一、项目概况
（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容
海口市琼山区妇幼保健院迁址新建项目二期（妇幼健康服务综合大楼）项目位于海口市琼山区凤翔街道办石塔村委会，总建筑面积约23948.26平方米，包括妇幼健康服务综合大楼、发热门诊数、变电站、液氧站、污水处理站
立项情况：海口市琼山区发展和改革委员会关于同意海口市琼山区妇幼保健院迁址新建安项目二期（妇幼健康服务综合大楼）项目建议书（琼山发改【2020】81号）。
项目概算批复总投资：27395 万元，其中建安费23782万元，其中含设备费4180万元，工程建设其他费用2815万元，预备费：797.92万元，资金来源为中央资金及地方政府配套。
预算单位 海口市琼山区妇幼保健院 的项目 海口市琼山区妇幼保健院迁址新建项目二期（妇幼健康服务综合大楼）属于部门项目
主管部门为海口市琼山区卫生健康委员会
项目负责人为：曾小芬
联系电话：65880303
项目概述如下：该项目拟按照二级甲等妇幼保健院180张床位的建设标准建设一栋地下一层，地上八层的妇幼健康服务综合大楼及配套工程，总建设面积23948.26平方米。主要建设内容为综合大楼土建工程和给排水、消防、电力、通信配套设施、医院信息化建设等安装工种，以及室外道路、绿化、停车场、室外消防、照明、电力、给水、雨水、污水等配套工程。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
2022年年度目标是项目位于琼山区凤翔街道办石塔村委会，总建筑面积约23948.26平方米，包括妇幼健康服务综合大楼、发热门诊数、变电站、液氧站、污水处理站
当年年度目标完成情况：完成项目总体进度的95%。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况
项目决策按照《海口市政府投资项目管理规定》(海府办规〔2021〕1号)严格执行。
（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况
预算情况如下：
资金总额-年初预算数100000000元，资金总额-全年预算数169000000元，
财政资金-年初预算数100000000元财政资金-全年预算数169000000元，
专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，
单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。
（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况
资金执行情况如下：
资金总额-全年执行数169000000.00元，资金总额-执行率100.00%元
其中：
财政资金-全年执行数169000000.00元，财政资金-执行率100.00%
专户全年执行数0元，专户-执行率0
单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%
（四）项目资金管理情况
按照《海口市政府投资项目管理规定》(海府办规〔2021〕1号)《关于进一步加强政府投资项目资金管理的通知》（海财建〔2021〕473号）严格执行。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
项目严格按照政府投资项目程序进行组织开展，委托海口市琼山城市建设投资有限公司作为代管单位，从前期的立项到项目主体完工验收全程跟踪督办。
（二）项目管理情况
项目管理按照《海口市政府投资项目管理规定》（海府办【2021年】1号）严格执行。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。
项目完成主体工程95%，按节点支付工程款，确保项目正常实施。
1.项目的经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况
严格控制预算 。
2.项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
海口市
（2）项目完成质量
截止绩效评价日，该项目已按预期绩效的目标完成，工程质量符合相关规范要求，不存在超标等不合格情况。
3.项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
项目按预期目标完成了主体工程95%。
（2）项目实施对社会的影响
本项目的实施为本辖区甚至其他地区提供许多的就业机会，减轻社会压力和政府负担，对构建稳定和谐的社会产生积极的影响。
4.项目的可持续性分析
因本项目属于公共民生项目，是造福于社会及人民的，医院是公益性社会福利事业，取得社会效益始终是医院遵循的最高原则。项目建成后无论是医院软硬环境都将得到改观，适应现代医学发展和百姓就医的需要，增强项目的可持续发展能力。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析
无
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
项目按要求时间完工、验收，并投入使用。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
严格执行《海口市政府投资项目管理规定》(海府办规〔2021〕8号)《关于进一步加强政府投资项目资金管理的通知》（海财建〔2021〕473号）。定期调度项目固投进度和专项债支出情况。通过工作专班加强项目建设监督管理，形成监管机制，确保项目高质量高标准建设完成。
